工程项目内部控制具体注意事项
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工程项目内部控制要点
1.项目部是成本控制中间，其成本核算对象是项目部的各个单项工程成本。项目成本控制包括成本展望、实施、核算、分析、考核、整顿成本资料与编制成本报告。成本控制应按下列程序进行：
(1)由商务部会同项目经理部共同确定项目成本计划。
(2)项目经理部编制目标成本。
(3)项目经理部实施目标成本。
(4)商务部会同工程财务部、物资部、生产管理部共同审定项目成本报告，监督目标成本的实施情况。
建立精密有用的项目成本内控系统。
*一条理是在项目部全过程中融入相互牵制、相互制约的制度，建立以防为主的监控防线。
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第二条理是在有关人员从事营业时，必须明确营业处理权限和答允担的责任，对一样平常营业或直接接触客户的营业，均要经过复核，紧张营业执行各职能部门签认制，专业岗位应配备责任心强，工作能力周全的人员担任此职，并纳入程序化、规范化管理，将监督的过程和结算定期直接反馈给财务部门的负责人。 |
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