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青岛用友软件年结,年底结转远程指导,年结培训服务 青岛用友软件年结,年底结转远程指导,年结培训服务//青岛用友软件年结,年底结转远程指导,年结培训服务

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公 司: 青岛用友软件有限公司 
发布时间:2021年12月08日
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公 司:青岛用友软件有限公司

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详细说明

    一、年结的的含义是什么?
用友T3(包括上面提到的几个版本)的账套实际上是以年度账的形式存在,且各个年度的数据之间是相互独立的,因此就产生了年度结转这一环节。

系统年结处理的本质上有两个核心的步骤:
1、把相应账套2018年会计科目、客户以及供应商资料等基础信息复制到新的2019年度;
2、把2018年12月末的余额复制为2019年1月的期初数;
年结有具体的先后顺序要求,用一句话概括就是:先业务后财务。

二、年结前的注意事项
2.1、将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目 (注意这个!)
2.2、采购模块12月份月结,月结之前进行月结检测
2.3、销售模块12月份月结,月结之前进行月结检测
2.4、库存模块12月份月结
2.5、核算模块12月份期末处理并月结
2.6、固定资产模块12月份月结,但月结之前要求完成所有制单业务。
2.7、工资模块完成当年业务:工资的计算、汇总;银行代发、工资分摊;工资模块12月份不用做月结!
2.8、总账模块完成当年业务,对各个期间进行试算和对账;

三、年结操作前请做个备份!
(意思就是说万一结转出错了,给自己留一份后悔药哟!)
3.1.帐套备份
年结前要对帐套数据进行处理,数据就是我们企业的资产,那么数据安全就显得尤其重要,所以在进行年结前对帐套进行备份就十分重要了。

因此而我们建立新年度账首先从做帐套备份开始,也就是我们常说的手工备份。


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