金蝶记账软件,收款单结算组织与收款组织不一致如何生成凭证

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公　司：青岛金蝶软件销售公司

发布时间：2023年11月01日

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详细说明

收款单结算组织与收款组织不一致如何生成凭证

【操作步骤】

案例：深圳销售公司（B）委托蓝海销售总公司（A）为其代收代付。

1. B收款时，应收单下推收款单（或手工新增），结算组织为B，收款组织为A，此时内部账号必录，收款单审核后在收款组织A的收款单列表中可以看到；

2. 生成凭证，在A组织收款单列表中选中收款单，点击生【凭证】→【生成凭证】并且选择A,B两个组织的账簿，*后会在A,B账簿中分别生成一张凭证，并形成A,B的往来账；

3. B结算组织的应收单会与该收款单核销，如果收款单是下推生成的则自动关联核销，若是手工新增可以通过匹配核销或者特殊核销；

【说明】

1. 当收款组织与结算组织不一致时，需要填写内部账号，新增内部账号应注意：如果是在收付组织新增，则创建组织和使用组织为收款单上的收款组织，对应组织为结算组织；

2. 如果使用组织没有创建内部账号的权限，可由创建组织将内部账户分配到使用组织，该内部账号的使用组织会自动变成被分配的组织。

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