标识和可追溯性 查看批生产记录，抽查并验证生产记录是否实现可追溯性系统规定内容。
查看现场生产设备的状态标识以及管道内容物名称及流向是否标识清楚？ 公司编制《标识及可追溯控制程序》，基本符合；
公司车间布局合理、区域标识清晰；材料、设备均有标识；
每天生产记录有品名、数量、材料名称等，可追溯。
仓库有常温库、冷库、速冻库等，材料放置于货架上，均有标识。
不符合产品的控制及纠正 不合格产品是否得到控制，问题是否得到整改 有设置独立的不合格暂放区，并上锁
撤回/召回 是否有召回、撤回制度；是否有进行模拟演练；
是否有发生并有记录等。 建立了《产品召回和撤回管理程序》，有每年进行1次模拟演练，实际未发生过
监视、测量、分析和评价 是否有建立目标指标，并进行考核；是否对考核结果进行跟踪评价，不合格时是否进行评估改进？ 有食品安全目标统计分析，部门将服务投诉率和客户满意度做为部门目标，有《纠正和预防控制程序》
持续改进 目标是否有提升，是否有改善活动，问题整改情况等 部门利用方针、目标、审核结果、数据分析、纠正措施和改进措施以及管理评审，持续改进。
<p>● 江门BRC认证食品安全全球标准认证审核：<a href="待审核" title="江门BRC认证食品安全全球标准认证审核">待审核</a></p> |
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