过程活动和控制作业指导书是否得到且遵循 审核并记录依据标准策划的检验文件，是否覆盖了标准要求所有的检验项目，抽样是否有规定，规定是否合理，抽查检验记录 建立和实施了《记录控制程序》，查检验项目均符合国家标准，记录均符合要求。
抽取批检验记录，查进货检验、过程检验和成品检验及型式试验记录。
核对并记录出厂检验项目是否满足检验规范、国家标准的规定。
前提方案（PRPs） 检查车间空气、水、冰、环境微生物监测情况，实验室设备设施及微生物过程检测情况 已建立空气、冰、水的采样计划。抽查4-6月的微生物检验记录，抽查频率符合采样计划，检验结果均合格。
实验室设备设施完好，均在检定有效期内。
可追溯性系统 检查实验室化验过程的记录及化学品出入库记录 抽查1-2月的微生物检验记录，检验方法符合相应的国家标准，检验结果合格。
化学品库上锁，且有专人管理。药品数量与药品出入库卡数量一致。
应急准备和响应 抽查食品安全突发状况处理情况 建立了《应急响应控制程序》，查近一年无食品安全突发事件
危害分析 查看产品危害分析计划书建立情况 查危害控制计划，所有配料、内包材均有生物/化学/物理的危害分析，工艺流程的每个步骤也均有危害分析，危害评估基本合理，并均有对应的控制措施。
<p>● 梅州BRC认证食品安全全球标准认证材料：<a href="待审核" title="梅州BRC认证食品安全全球标准认证材料">待审核</a></p> |
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