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6.1应对风险和机遇的措施&-/- ◆风险识别、分析与评价以及有关风险应对措施
◆风险应对措施的监控与改进 ◆是否对本部门面临的风险进行了识别分析和评价？
◆本部门面临哪些风险？有无风险应对措施？采取的风险应对措施是否与风险对产品、服务的符合性的潜在影响相适应？
◆是否对风险应对措施进行了监督检查，并根据检查结果，适时对风险应对措施进行了改进？
6.2质量目标及其实现策划&5.2食品安全方针/- ◆质量-安全目标的建立 ◆受审部门及其必要的岗位、过程是否有明确的质量-食品安全目标？质量-食品安全目标是否具有可测量性？有无测量质量-食品安全目标的方法？
◆质量-食品安全目标的内容是否包括产品、服务的符合性，以及增强顾客满意度方面的内容？
◆有无实施质量-食品安全目标的措施计划？措施计划内容是否完善？
◆食品安全目标是否能有效支持食品安全方针？
6.2质量目标及其实现策划&5.2食品安全方针/- ◆质量目标的实现 ◆质量-食品安全目标是否达到？
◆质量-食品安全目标没有达到时，是否采取了改进措施？
7.1.2人员&6.2.1总则6.2.2能力、意识和培训/- ◆人员的充足性 ◆人员是否足够满足工作的需要？
◆人员不足时，采取了哪些补充措施？
7.1.6组织的知识&-/- ◆知识的确定与保持
◆知识的使用
◆知识的评估与更新 ◆是否确定了过程运行以及达到产品和服务符合性所必要的知识？
◆组织如何收集知识并将知识整理成可使用的信息？员工是否能方便地获取知识？
◆知识是否得到合理的使用和共享？
◆是否对知识适时进行评估和更新？
7.2能力&6.2.1总则6.2.2能力、意识和培训/- ◆人员的能力要求
◆人员的培训情况 ◆岗位描述中是否对人员的能力要求（包括教育、培训、经验的要求）作出规定？
◆人员的能力是否满足生产和食品安全要求？是否针对能力的需求提供相应培训或采取其他措施？是否对所采取措施的有效性进行了评估？
◆是否保存证实人员能力的证据？
◆受审部门负责人如何对其部门员工进行培训？
◆员工上岗前，受审部门负责人是否对其人员进行了上岗前的培训（抽3~10名员工，查看其培训记录）？有无开展提高员工技能的培训，以确保食品安全？
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