前提方案 查生产现场是否按照前提方案要求进行生产 1.公司按相关标准建立、实施和保持前提方案。
2.生产车间采用彩钢板隔墙,布局合理;供水排水设施、清洁消毒设施、废弃物存放设施、个人卫生设施、通风照明设施、仓储设施、温控设施完善;车间及设施卫生采用5S法管理，现场较整洁；
3.抽查5名员工，均穿着工作服、戴工作帽，无化妆或佩戴手饰，均有健康证。
4.车间区域采用门禁管理，外来人员未经许可，无法进入。
5.生产车间采用粘鼠板、挡鼠板、灭蝇灯等设施。
6.废弃物分类收集、统一处理，垃圾交社区环卫；
7.工作服统一配置、统一清洗。
标识和可追溯性 查看批生产记录，抽查并验证生产记录是否实现可追溯性系统规定内容。
查看现场生产设备的状态标识以及管道内容物名称及流向是否标识清楚？ 公司编制《标识及可追溯控制程序》，基本符合；
公司车间布局合理、区域标识清晰；材料、设备均有标识；
每天生产记录有品名、数量、材料名称等，可追溯。
仓库有常温库、冷库、速冻库等，材料放置于货架上。
8月内审发现三楼冷库一包植物蛋白液已拆封，标识上有生产日期和开封日期，但未标识开封后产品的保质期。
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