13510795891唐小姐；QQ：729676438 ；
一、采购方面：
29.合格供方评定记录（包括外协代方的评定记录）；以及对供货的业绩评价的材料；
1.合格供方评质量台帐（在某个供方采购了多少材料，是否合格），采购质量统计分析，是否完成质量目标；
2.采购台账（包括外协产品台帐）
3.采购清单（应有审批手续）；
4.合同（应经部门负责人批准）；
二、库房：
1.原材料、半成品、成品名细台帐；
2.工具名细台帐；
3.量具明细台帐（应包括量具检定状态、检定日期、复检日期）及检定的证书的保存；
4.不合格量具、工具的控制（报废手续）；
5.量具检定记录；
6.原材料、半成品、成品标识（包括产品标识和状态标识）；
7.入、出库手续；
三、设备方面：
1.设备清单；
2.检修计划；
3.设备维护保养记录；
4.特殊过程设备认可记录；
5.标识（包括设备标识和设备完好状态标识）；
四、生产方面：
1.年度生产计划；及生产、服务过程实现的策划（会议）记录；
2.完成生产计划的项目清单（台帐）；
3.不合格品台账；
4.不合格品的处理记录；
5.半成品、成品的检验记录及统计分析（合格率是否达到质量目标）；
6.产品的防护、仓储的各项规章制度、标识、安全等；
7.各部门的培训（业务技术培训、质量意识培训等）计划、记录；
8.作业文件（图纸、工艺规程、检验规程、操作规程到现场）；
9.关键过程一定要有工艺规程；
10.现场标识（产品标识、状态标识、设备标识）；
11.生产现场不能出现未经检定的量具；
12.各部门的每一类工作记录要装订成册，便于检索； |
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